SIX consigue un buen resultado operativo en el primer semestre de 2023
Estos son los principales indicadores financieros correspondientes al primer semestre de 2023 (la cifra en % corresponde al cambio con respecto al ejercicio anterior)
- Los ingresos operativos ascendieron a 771,1 millones de francos suizos (+2,6%, +4,4 % ajustado a las fluctuaciones de los tiposde cambio)
- El resultado operativo antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) alcanzó los 225,6 millones de francos suizos (+5,6%, +9,0% ajustado a las fluctuaciones de los tipos de cambio)
- El resultado no operativo disminuyó con respecto al primer semestre del año anterior debido a determinados efectos positivos aislados del ejercicio anterior
- El resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo consecuentemente en un 17,4 % hasta los 133,3 millones de francos suizos (-14,9% ajustado a las fluctuaciones de los tipos de cambio)
- El beneficio neto se contrajo en un 13,3% hasta los 105,1 millones de francos suizos (-10,3% ajustado a las fluctuaciones de los tipos de cambio)
El resultado operativo mantiene el rumbo
SIX ha logrado un buen resultado durante la primera mitad del año, en un entorno de mercado difícil, marcado por la inflación y las subidas de los tipos de interés. Los ingresos operativos de la empresa aumentaron un 2,6% con respecto al ejercicio anterior, situándose en 771,1 millones de francos suizos (+4,4% ajustado a las fluctuaciones de los tipos de cambio). Este incremento se atribuye especialmente a las actividades de postcontratación, por los elevados volúmenes alcanzados en los mercados de repos, y a importantes contratos en el negocio de datos. Gracias a esta positiva evolución en estas áreas se ha compensado la disminución de los ingresos en la unidad de negocio Banking Services y en los volúmenes de negociación bursátil. En el ejercicio anterior, estos últimos fueron superiores debido al aumento de la volatilidad como consecuencia del comienzo de la guerra en Ucrania.
Al mismo tiempo y a pesar del complicado entorno caracterizado por la inflación, SIX pudo mantener la base de costes estable, la cual solo superó ligeramente a la del ejercicio anterior (+1,4%). Esto dio lugar en general a un incremento del 5,6% del resultado operativo antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA), hasta los 225,6 millones de francos suizos. Debido a un efecto positivo aislado derivado de la adquisición completa del registro de operaciones REGIS-TR durante el primer semestre de 2022, el resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) retrocedió hasta los 133,3 millones de francos suizos (-17,4%) y el resultado consolidado, hasta los 105,1 millones de francos suizos (-13,3%).
Lo más destacado del negocio durante el primer semestre de 2023
En el periodo de referencia, cinco empresas chinas se financiaron por 1.200 millones de dólares gracias a su cotización en la Bolsa suiza. La Bolsa española dio la bienvenida en BME Growth, su segmento de pymes, a cuatro nuevas empresas, que consiguieron 23 millones de euros. En enero, la ciudad suiza de Lugano colocó en SIX Digital Exchange (SDX) el primer bono soberano digital del mundo en cotizar en una infraestructura de mercado financiero regulada.
En mayo, SIX empezó a colaborar con FlexTrade para ofrecer la transmisión de datos globales de mercado en tiempo real a través de una solución basada en la nube. Además, SIX se asoció en junio con el banco griego Piraeus Bank y pasó a encargarse así de la custodia de sus activos internacionales. En mayo, la factura completamente digital eBill de SIX registró un nuevo récord mensual con 6 millones de transacciones.
Según subraya Jos Dijsselhof, CEO de SIX: «Gracias al aumento de nuestro resultado de explotación semestral mantenemos el rumbo correcto de cara a la consecución de nuestro objetivo anual a medio plazo de incrementar el volumen de ventas en un 4 %. Una vez más, nuestro modelo de negocio bien diversificado ha vuelto a dar prueba de su eficacia. También en tiempos difíciles seguimos asegurando el acceso a los mercados de capitales y al flujo de información y dinero entre los agentes nacionales e internacionales a través de nuestros servicios e innovaciones».
Exchanges
- Cinco nuevos GDR cotizan en la Bolsa suiza
- Cuatro nuevas empresas se han admitido a negociación en BME Growth
- La emisión de bonos digitales de la ciudad de Lugano en SIX Digital Exchange (SDX) representa el primer bono digital municipal emitido en una infraestructura de mercado financiero regulado.
- SDX ha recibido la autorización reglamentaria para emitir, negociar y liquidar bonos denominados en euros
Securities Services
- SIX incorpora a BME Clearing como miembro de su mercado de repos CO:RE
- Piraeus Bank y SIX unen sus fuerzas para establecer una alianza en el ámbito de los servicios de valores
- SIX actúa como proveedor de compensación, liquidación y alimentación de datos de mercado para la bolsa de arte Artex MTF
Financial Information
- Lanzamiento de la nueva SIX Web API y ampliación de las capacidades de conectividad en la nube
- Spark EMS de FlexTrade y SIX se conectan para transmitir datos del mercado mundial en tiempo real
- Ampliación de la oferta de índices ESG de renta variable suiza
- Obtención de numerosos premios, entre ellos el de mejor proveedor de datos ESG y servicios de riesgo normativo y mejor proveedor de operaciones de sociedades
Banking Services
- La Administración Federal Suiza incluyó eBill y los pagos instantáneos como parte de la "Estrategia Suiza Digital 2023"
- eBill registró un volumen mensual de transacciones sin precedentes de seis millones
- Más de 20 de los mayores bancos suizos decidieron implantar la multibanca para particulares mediante bLink
- La aplicación de tarjeta de débito debiX+ está demostrando ser muy popular al recibir altas calificaciones de los consumidores
El Informe Semestral 2023 y la presentación para periodistas están disponibles en formato pdf (ambos documentos están disponibles en inglés).
Informe Semestral 2023 (English)
Presentación para periodistas (English)
Cifras claves de SIX
| Para los seis meses terminados el 30 de junio | |||
|---|---|---|---|
| en millones CHF | 2023 | 2022 | Variación en % |
| Declaración de ingresos | |||
| Total de ingresos de explotación Total de ingresos de explotación a tipo de cambio constante1 |
771,1 771,1 |
751,7 738,9 |
2,6% 4,4% |
| Total de gastos de explotación Total de gastos de explotación a tipo de cambio constante1 |
-545,5 -545,5 |
-538,0 -531,9 |
1,4% 2,6% |
| Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) EBITDA a tipo de cambio constante1 |
225,6 225,6 |
213,7 207,1 |
5,6% 9,0% |
| Amortización y deterioro del valor | -89,6 | -86,1 | 4,0% |
| Resultado financiero | -6,1 | 14,0 | n/a |
| Participación en el resultado de las empresas asociadas | 3,4 | 19,8 | -83,0% |
| Beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) Beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) a tipo de cambio constante1 |
133,3 133,3 |
161,4 156,6 |
-17,4% -14,9% |
| Gastos de intereses e impuestos, netos | -28,1 | -40,1 | -29,9% |
| Beneficio neto del Grupo Beneficio neto del Grupo a tipo de cambio constante1 |
105,1 105,1 |
121,3 117,2 |
-13,3% -10,3% |
| Estado de flujos de efectivo | 2023 | 2022 | Variación en % |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja de las actividades de explotación | 225,8 | 1’127,3 | -80,0% |
| Flujo de caja de las actividades de inversión | -392,6 | -100,5 | n/a |
| Flujo de caja de las actividades de financiación | -113,9 | -110,5 | 3,0% |
| Flujo de caja libre2 | 155,8 | 172,7 | -9,8% |
| Balance | 30.06.2023 | 31.12.2022 | Variación en % |
| Activo total | 16’187,5 | 17’171,7 | -5,7% |
| Total del pasivo | 11’179,9 | 12’139,2 | -7,9% |
| Total de los fondos propios | 5’007,6 | 5’032,5 | -0,5% |
| Deuda neta sobre EBITDA3 | 1,65 | 1,75 | -0,10 |
| Ratio de fondos propios (media)4 | 69,7% | 69,2% | 0,5 pp |
| Rentabilidad de los fondos propios (media)5 | 3,4% | 3,6% | -0,3 pp |
| En o para el semestre finalizado | |||
| Cifras clave para los accionistas |
2023 | 2022 | Variación en % |
| Beneficio por acción (en CHF) | 5,57 | 6,43 | -13,4% |
| Cifras clave operativas |
|||
| Plantilla (equivalentes a tiempo completo) | 4’022,5 | 3’685,1 | 9,2% |
| Plantilla (número de personas) | 4’151 | 3’826 | 8,5% |
| Volumen de negocio de la bolsa suiza (en miles de millones de CHF) | 555,6 | 705,7 | -21,3% |
| Volumen de negocio de la bolsa española (solo acciones, en miles de millones de EUR) | 165,7 | 212,4 | -22,0% |
| Cuota de mercado de la renta variable suiza | 66,2% | 68,9% | -2,7pp |
| Cuota de mercado de la renta variable española | 57,4% | 60,3% | -2,9 pp |
| Volumen de los depósitos suizos (media, en miles de millones de CHF) | 3’892,0 | 3’775,2 | 3,1% |
| Volumen de depósitos en España (media, en miles de millones de EUR) | 2’555,1 | 2’505,9 | 2,0% |
| Número de operaciones de la SIC (en 1.000) | 482’378 | 466’951 | 3,3% |
| Número de instrumentos financieros (Información financiera; en millones) | 895 | 849 | 5,4% |
1 Las cifras del año anterior se convirtieron utilizando los tipos de cambio medios del primer semestre de 2023 (tipos de cambio constantes).
2 Flujos de tesorería de explotación ajustados por las variaciones de créditos/pagos de compensación y liquidación, activos financieros menos gastos de capital.
3 Deuda neta sobre EBITDA = deuda neta / EBIDA ajustado de los últimos doce meses.
4 Ratio de fondos propios = fondos propios medios de los últimos doce meses / (pasivo medio ajustado de los últimos doce meses + fondos propios medios de los últimos doce meses). Los ajustes del pasivo incluyen las partidas "Pasivos por compensación y liquidación" y "Amortizaciones negativas". Liquidación" y "Valores de sustitución negativos de la compensación y la liquidación".
5 Rendimiento de los fondos propios = beneficio de los últimos doce meses / fondos propios medios de los últimos doce meses.
